Lançamento de Nota Fiscal de Serviço

A rotina Lançamento de Nota Fiscal de Serviço do sistema Tempus permite registrar manualmente notas fiscais referentes à prestação de serviços, garantindo o correto controle fiscal, financeiro e contábil da operação.

Esse processo é utilizado para:

• Registrar despesas com serviços
• Controlar fornecedores prestadores de serviço
• Integrar movimentações financeiras
• Realizar lançamentos fiscais corretamente
• Manter o histórico operacional organizado

Antes de realizar o lançamento da nota, é necessário que:

• O serviço esteja previamente cadastrado
• O fornecedor esteja devidamente registrado no sistema

Cadastro de Serviços

Caminho da rotina:

Módulo Estoque > Cadastro > Produto

Os serviços são cadastrados dentro do cadastro de produtos.

Ao acessar:

• Pesquise se o serviço já existe
• Caso exista um modelo semelhante, utilize a opção Copiar
• Caso não exista, utilize Incluir

Inclusão de Novo Serviço

Ao criar um novo serviço:

Código do Serviço

Utilize a sequência definida pela empresa.

Exemplo:

• 8001
• 8002
• 8003

Descrição

Informe a descrição correspondente ao serviço prestado.

Após isso:

• Verifique os demais parâmetros
• Ajuste as informações necessárias
• Salve o cadastro

Cadastro de Fornecedor

Antes do lançamento da nota:

• Verifique se o fornecedor já está cadastrado

Caso não esteja:

Caminho:

Cadastro > Fornecedor

Realize a inclusão normalmente para permitir o lançamento fiscal da nota.

Entrada da Nota de Serviço

O lançamento pode ser realizado:

• Pelo módulo Estoque
• Ou pelo módulo Fiscal

Caminho:

Movimento > Entrada Manual

Inclusão da Nota

Ao acessar:

• Clique em Incluir
• Selecione Operação Normal

Preenchimento dos Dados da Nota

Fornecedor

Selecione o fornecedor correspondente à nota fiscal.

Série

Utilize: 99 para notas de serviço.

Caso a nota possua outra série:

• Utilize a série informada no documento
• Se não houver, utilize: Série 1

Número da Nota

Informe o número presente na nota fiscal.

Data de Emissão

Preencha conforme a data do documento.

Tipo de Documento

Utilize: NFS — Nota Fiscal de Serviço

Data de Recebimento

Informe a data em que a nota entrará no movimento do sistema.

Frete

Informe caso exista cobrança de frete vinculada ao serviço.

Inclusão do Serviço na Nota

Na grade inferior:

• Clique em Incluir
• Selecione o serviço correspondente

Preencha:

• Quantidade
• Valor do serviço

Exemplo:

1 prestação de serviço no valor de R$ 1.500,00

Regra Fiscal de Entrada

A regra fiscal normalmente será carregada automaticamente conforme o cadastro do serviço.

Mesmo assim:

• Verifique as informações fiscais
• Ajuste manualmente caso necessário

Aba Fiscal

Na aba: Fiscal

Confirme novamente o:

• CFOP
• Regras fiscais
• Tributação aplicada

Após a conferência:

• Clique em Salvar

Confirmação Financeira

Após salvar a nota:

• O sistema abrirá a tela financeira

Nessa etapa:

• Configure o financeiro conforme o boleto recebido
• Ou informe pagamento à vista
• Confirme os vencimentos
• Finalize clicando em Confirmar

Após isso, a nota fiscal de serviço estará devidamente lançada no sistema.

Funcionalidades Pós-Lançamento

Após concluir o lançamento, é possível:

Visualizar

Consultar os dados da nota registrada.

Imprimir

Gerar impressão da nota lançada.

Alterar

Corrigir informações caso necessário.

Estornar

Desfazer o lançamento da nota.

Excluir

Remover completamente o registro do sistema.

Considerações Gerais

A correta utilização dessa rotina proporciona:

• Controle fiscal adequado
• Organização financeira
• Gestão de fornecedores
• Histórico de serviços prestados
• Segurança operacional
• Integração contábil
• Maior confiabilidade nos lançamentos fiscais

Manter serviços e fornecedores corretamente cadastrados é fundamental para garantir consistência e eficiência no processo de entrada de notas fiscais de serviço.

dica

Por fim, caso tenha dúvidas ou não consiga concluir o processo, entre em contato com o suporte da Infolight.