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Lançamento de Nota Fiscal de Energia

A rotina Nota Fiscal Manual de Entrada do sistema Tempus permite realizar o lançamento manual de contas de energia elétrica no módulo de Livros Fiscais, garantindo o correto registro fiscal, financeiro e tributário da despesa.

Esse processo é utilizado para registrar:

  • Contas de energia elétrica
  • Créditos de ICMS
  • Créditos de PIS e COFINS (quando aplicável)
  • Controle financeiro da obrigação
  • Integração contábil e fiscal

A parametrização correta da nota é fundamental para assegurar conformidade tributária e correta apuração fiscal da empresa.

Inclusão da Nota de Energia​

Caminho da rotina:​

Livros Fiscais > Movimento > Nota Fiscal Manual de Entrada

Ao acessar a rotina:

  • Clique em Incluir
  • Selecione a opção Operação Normal

Preenchimento dos Dados Principais​

Fornecedor​

Informe o fornecedor responsável pela conta de energia.

Modelo​

Utilize o modelo: 06

Série​

Informe a série presente na conta de energia.

Número da Nota​

Digite o número correspondente à fatura de energia.

Forma de Pagamento​

Preencha conforme a condição apresentada na conta.

Tipo do Documento​

Utilize: NFR

Aba de Valores​

Na aba de valores, informe:

Valor Total da Nota​

Valor total da conta de energia.

Valor Total dos Produtos​

Repita o valor total da conta.

Base de ICMS​

Informe a base de cálculo do ICMS destacada na fatura.

Valor do ICMS​

Preencha conforme demonstrado na conta de energia.

Outras Despesas​

Caso existam cobranças adicionais, informe no campo correspondente.

PIS e COFINS​

Caso a empresa possua tributação compatível com crédito de PIS e COFINS, será necessário preencher as informações fiscais.

Base de PIS e COFINS​

A base será: Valor Total da Nota - Valor do ICMS

Diferença por Regime Tributário​

Lucro Presumido​

Para empresas do Lucro Presumido:

  • Não há aproveitamento de crédito de PIS e COFINS
  • Utilizar: CST de Entrada 98

Lucro Real​

Para empresas do Lucro Real:

  • Há aproveitamento de crédito de PIS e COFINS
  • Utilizar: CST de Entrada 50

Além disso:

  • Informar alíquotas de PIS e COFINS
  • Calcular os respectivos valores
  • Preencher os campos fiscais correspondentes

Aba Fiscal​

Na aba: Fiscal

Procure e selecione uma regra semelhante a:

  • Compra de Energia
  • Aquisição de Energia
  • Entrada de Energia

Após isso:

  • Informe o CST de entrada correspondente
  • Confirme os parâmetros fiscais

Salvamento da Nota​

Após preencher:

  • ICMS
  • PIS
  • COFINS
  • Outras despesas (se houver)
  • Dados fiscais

Clique em Salvar.

Confirmação Financeira​

Após salvar, o sistema abrirá a tela financeira.

Nessa etapa:​

  • Confirme o financeiro
  • Informe o vencimento conforme a conta de energia
  • Preencha o centro de resultado, caso necessário
  • Clique em Confirmar

Após essa etapa, a nota estará devidamente lançada no sistema.

Considerações Gerais​

O lançamento correto da nota de energia proporciona:

  • Controle fiscal adequado
  • Aproveitamento correto de créditos tributários
  • Organização financeira
  • Integração contábil
  • Conformidade tributária
  • Melhor gestão de despesas operacionais
IMPORTANTE

A principal diferença no lançamento ocorre conforme o regime tributário da empresa:

Lucro Presumido

  • CST 98
  • Sem crédito de PIS e COFINS

Lucro Real

  • CST 50
  • Com crédito de PIS e COFINS
  • Necessário preencher bases, alíquotas e valores
dica

Por fim, caso tenha dúvidas ou não consiga concluir o processo, entre em contato com o suporte da Infolight.