Devolução de Compra
A rotina de Devolução de Compra permite realizar a devolução total ou parcial de mercadorias para um fornecedor, utilizando como base uma nota fiscal de compra já lançada no sistema.
A devolução pode ser realizada pelo módulo Faturamento ou pelo módulo Livros Fiscais.
Acessando a Devolução de Compra
Caso o processo seja realizado pelo módulo Faturamento, acesse:
Movimento → Faturamento → Devolução de Mercadoria / Devolução de Compra
Antes de iniciar o processo, é necessário que a nota fiscal de compra já tenha sido lançada no sistema.
No campo Número, clique nos três pontinhos e pesquise pelo número da nota fiscal que será utilizada para a devolução.
Preenchendo os Dados da Devolução
No campo Natureza, selecione a natureza correspondente à Devolução de Compra.
Em seguida, informe o Tipo de Frete.
Caso exista uma operação com frete, selecione o tipo correspondente. O sistema abrirá uma segunda aba com os dados do transportador, onde deverá ser selecionado o veículo responsável pelo transporte da mercadoria.
No campo Mensagem de Devolução, é possível adicionar alguma informação referente à operação.
Caso nenhuma mensagem seja preenchida, o sistema gera automaticamente uma mensagem informando se a operação corresponde a uma devolução parcial ou devolução total da nota fiscal de origem.
Carregando os Itens da Nota
Clique no botão Carregar e selecione o tipo de devolução:
- Devolução Total – O sistema carrega automaticamente todos os itens da nota com a coluna Quantidade a Devolver preenchida.
- Devolução Parcial – O sistema carrega todos os itens da nota com a coluna Quantidade a Devolver zerada.
Na devolução parcial, informe manualmente a quantidade apenas dos produtos que serão devolvidos e pressione Enter.
Definindo a Regra de Devolução
No campo Regra, o sistema pode carregar automaticamente a regra cadastrada no produto.
Para isso, no Cadastro do Produto, na aba Fiscal, o campo Regra de Devolução de Compra deve estar preenchido.
Caso a regra não seja carregada automaticamente, pressione F3 no teclado e selecione a regra correspondente à operação, como:
- Devolução de compra tributada;
- Devolução de compra com substituição tributária;
- Devolução de compra de uso e consumo.
A regra deve ser selecionada de acordo com o lançamento da nota fiscal de entrada.
Após informar a quantidade e a regra, o sistema calcula automaticamente o valor dos produtos que serão devolvidos.
Devolução de Valores e Impostos
Na parte inferior esquerda da tela existe a opção Devolução de Valores e Impostos.
Essa opção não deve ser marcada quando estiver ocorrendo a devolução de quantidade física de mercadoria para o fornecedor.
Ela deve ser utilizada quando a devolução envolver apenas um valor ou imposto, sem a devolução da quantidade da mercadoria.
Por exemplo, caso uma nota tenha sido emitida com um valor incorreto e seja necessário devolver apenas o valor correspondente, essa opção poderá ser utilizada.
Definindo a Base da Devolução
Na parte superior da tela, selecione como a devolução deverá ser realizada.
É possível realizar a devolução:
- De acordo com o documento de entrada lançado no sistema;
- De acordo com a regra de saída selecionada no campo Regra.
Selecione a opção correspondente à operação que será realizada.
Gerando a Nota de Devolução
Após preencher todas as informações, o sistema apresentará uma caixa com a numeração da nota fiscal.
Não altere a numeração. Apenas confirme utilizando o botão disponível na tela ou pressione F5 no teclado.
Em seguida, o sistema perguntará:
Deseja transmitir o XML?
Ao selecionar Sim, o sistema:
- Localiza o certificado digital;
- Transmite a nota fiscal para a SEFAZ;
- Abre o DANFE para impressão.
Caso queira realizar uma conferência antes da transmissão, selecione Não.
O sistema informará o número da nota fiscal gerada, permitindo que ela seja consultada antes do envio.
Consultando a Nota Fiscal
Para consultar a nota gerada, acesse:
Consultas → Consulta Nota Fiscal de Saída
A consulta pode ser realizada pelo número da nota ou pela data de emissão.
Após localizar a nota, clique no botão Visualizar e confira:
- Produto;
- CFOP;
- Quantidade;
- Valor;
- Tributação.
Também é possível conferir a mensagem automática gerada pelo sistema, informando que a devolução é referente à nota fiscal de origem, juntamente com seu número e data de emissão.
Transmitindo a Nota Fiscal
Caso a nota não tenha sido transmitida durante a geração, acesse:
Movimento → Faturamento → Notas Fiscais Eletrônicas em XML / NFe XML
Informe o número da nota fiscal no campo inicial e repita o mesmo número no campo final.
Clique em OK.
O sistema irá localizar o certificado digital, transmitir a nota para a SEFAZ e abrir o DANFE para impressão.
Após a transmissão e autorização da nota fiscal, o processo de Devolução de Compra estará finalizado.
Vídeo Tutorial: Passo a Passo
Se preferir acompanhar o processo de forma visual, assista ao tutorial abaixo:
Por fim, caso ainda tenha dúvidas ou não consiga concluir o processo, entre em contato com o suporte da Infolight.